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----采购收货

点击【收货】如下图标注的操作。

1、正常收货操作


(1) 药品送到仓库,收货人员点击“收货”进入收货页面,在该页面的左上侧会显示所有采购未收货的单据,选中到货单据,下面会自动弹出此单据明细,这时可以双击此单据查看单据的采购明细,“核对供货商票据印章”核对来货的单据及印章是否和备案一致。

(2) 收货附加信息关联采购申请填写的配送方式,如果还不完整,可以在附加信息继续添加;

(3) 如果是冷藏、冷冻药品,会自动生成单据冷藏药品明细,可以在明细里面填写到货时间、到货温度等信息;

(4) 填写无误后,点击“收货完毕”,这个单据从“收货”消失,流转到“验收”,同时生成收货记录,冷藏的药品,也会生成对应的冷藏药品收货记录。

2、收货拒收操作




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